Отчет об исполнении Консолидированного бюджета Ветковского района за январь-март  2019 года

«Об итогах исполнения бюджета района за 1 квартал 2019 года» 

За 1 квартал 2019 года в консолидированный бюджет Ветковского района поступило 9 290,7 тыс. рублей доходов и поступлений, в том числе собственные доходы составили 2 196,1 тыс. рублей (23,7% уточненного годового плана), безвозмездные поступления – 7 094,6 тыс. рублей (26,2% уточненного годового плана).

Поступления налоговых и неналоговых платежей за три месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 64,2 тыс. рублей или на 3,0%.

В январе-марте текущего года  собственная доходная часть бюджета района на 81,4%сформировалась за счет налоговых доходов и  на 18,6% - за счет неналоговых доходов. При этом в структуре доходов 80,2% занимают четыре основных доходных источника: подоходный налог(33,9%), налог на добавленную стоимость (22,7%), налоги на собственность (12,8%) и другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) (10,9%).

Основная доля консолидированного бюджета района (76,4%) сформирована за счет безвозмездных поступлений – 7 094,6 тыс. рублей или 26,2% к уточненному годовому плану, из них:  дотации  поступили в сумме 5 631,3 тыс. рублей или 27,6% годового плана, субвенции – 1 372,0 тыс. рублей, в том числе на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС – 1 309,6 тыс. рублей или 29,4% годового плана,  иные межбюджетные трансферты- 91,3 тыс. рублей или 5,09% годового плана,собственные доходы 2 196,1 тыс. рублей или 23,7% годового плана.

С учетом вышеизложенного, доходы консолидированного бюджета района с учетом безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов составили 9 290,7 тыс. рублейили 25,6 % годового плана.

Расходы бюджета Ветковского района за 1 квартал 2019 профинансированы в пределах поступивших налогов, доходов и средств из бюджетов других уровней в сумме 9 379,6 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования освоены на 25,8% к уточненному годовому плану и на 96,9% к плану отчетного периода.

Бюджет района за 1 квартал 2019 исполнен с дефицитом в размере 88,9 тыс. рублей, который образовался за счет использованияостатков средств бюджета района, сформированных на 1 января 2019 года(126,4 тыс.рублей)для оплаты расходов.

Финансирование расходных обязательств бюджета района в 1-м квартале 2019 года проходило в условиях ограниченного поступления средств из республиканского бюджета. За текущий период получено дотации в сумме 5 631,3 тыс. рублей или профинансировано 27,6 % годового плана. Для обеспечения своевременной оплаты первоочередных расходов несколько раз вносились изменения в плановые назначения по дотации, в результате её объём увеличился на сумму 1 525,0 тыс.рублей по отношению к первоначально-запланированному плану 1 квартала за счет  передвижки с 4-го квартала.

В виде безвозмездных поступлений (субвенции, иные межбюджетные трансферты) в соответствии с распоряжениями и решениями Гомельского облисполкома в 1-м квартале дополнительно выделено средств на сумму104,1 тыс.рублей для решения социально-экономических задач.

Дебиторская задолженность бюджетных учреждений района на 01.04.2019 года сложилась в объеме 218,0 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с 01.01.2019 г. в 1,3 раза (на 1 января 2019 года дебиторская задолженность сложилась в объеме 171,0 тыс.рублей).

Кредиторская задолженность по бюджету района на 01.04.2019 года составляет 96,8 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2019 года отсутствует.

За 1 квартал 2019 года с бюджетным финансированием в районе реализовано 11 государственных программ, которые являются основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов. На программные расходы направлено 8 655,7 тыс.рублей, это 92,3% от всех расходов бюджета. 82,6% «программного бюджета» приходится на реализациюшести социальных программ, охватывающих основные сферы жизнеобеспечения граждан – образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру, физкультуру, поддержку территорий, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС.

Отрасли социальной сферы за 1 квартал 2019 года профинансированы в сумме 6 128,3 тыс. рублей или 65,3% от общих расходов бюджета, по сравнению с 1 квартал 2018 г. темп роста составил 109,7%. Наибольший удельный вес в структуре расходов консолидированного бюджета приходится на образование. На его финансирование за 1 квартал 2019 года направлено 2 997,4тыс.рублей  или 31,9% всех расходов бюджета и 48,9% расходов на социальную сферу.На здравоохранениеза 1 квартал 2019 года направлено 1 772,4 тыс.рублей  или 18,9% всех расходов бюджета района и 28,9% расходов на социальную сферу района.Расходы на социальную политику составили704,8 тыс.рублей или 7,5% всех расходов консолидированного бюджета и 11,5% расходов на социальную сферу района. Расходы на содержание учреждений физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации за 1 квартал 2019 года составили 653,7 тыс.рублей  или 7,0% всех расходов консолидированного бюджета и 10,7% расходов на социальную сферу района.

Финансирование расходов жилищно-коммунального хозяйства  за 1 квартал 2019 года  составило 977,4 тыс.рублей или 10,3% всех расходов консолидированного бюджета (1 квартал 2018г. – 738,5 тыс.рублей).Самый высокий процент из оплаченных расходов занимают расходы по финансированию части затрат по оказанию ЖК услуг населению проживающему в обслуживаемом и не обслуживаемом жилищном фонде (80,3% или 784,7 тыс.рублей) и  расходы  по  благоустройству  населенных пунктов       (19,0% или 186,2 тыс.рублей).

В 1 квартале  текущего года задолженность населения за предоставленные коммунальные услуги существенно выросла. Так, по  отношению к 01.01.2019 года она увеличилась в 1,1 раза и составила 212,7 тыс.рублей (190,2 тыс. рублей на 01.01.2019г), просроченная задолженность также  увеличилась в 1,1 раза и составила 117,5 тыс.рублей (105,7 тыс. рублей  - на 01.01.2019 года).

Объем выполненных работ по капитальному ремонту жилищного фонда за январь-март 2019 года  профинансирован на сумму 79,1 тыс.рублей, из которой за счет бюджета оплачено –31,5 тыс.рублей (или 39,8%), за счет отчислений граждан – 47,6 тыс.рублей (60,2%). По состоянию на 01.04.2019 года неиспользованный остаток  отчислений граждан составил 16,8 тыс.рублей, который равен  полуторамесячной сумме начислений.

В разрезе экономической классификации значительная часть бюджетных средств была направлена на первоочередные расходы 82,5% (7 741,3 тыс. рублей). Среди них на первом месте - заработная плата с начислениями –           49,9%.Затем идут субсидии организациям – 12,4%, расходы по коммунальным услугам – 11,2%,трансферты населению – 6,3, расходы на питание и медикаменты – 2,7%.

От внебюджетной деятельности организациями района за 1 квартал 2019 года получено средств в объеме 136,8 тыс. рублей, что составляет 1,5% от произведенных бюджетных расходов. По отношению к аналогичному периоду2018 года указанный объем увеличился на 26,3 тыс. рублей или 23,8%. В структуре доходов по внебюджетной деятельности наибольший удельный вес занимают учреждение здравоохранения "Ветковская центральная районная больница" 42,9% (58,7 тыс.рублей), отдел образования, спорта и туризма Ветковского райисполкома – 17,5% (23,9 тыс.рублей, в том числе доходы ГУ «ДЮСШ» - 15,7 тыс.рублей) и учреждение "Ветковская районная ветеринарная станция" 15,7% (21,5 тыс.рублей).