Отчет об исполнении Консолидированного бюджета Ветковского района за январь-сентябрь 2019 года

Отчет об исполнении бюджета за январь-сентябрь 2019 года

Об итогах исполнения бюджета района за 9 месяцев 2019 года

За январь-сентябрь 2019 года в консолидированный бюджет Ветковского района поступило 27 933,0 тыс. рублей доходов и поступлений, в том числе собственные доходы составили 7 022,8 тыс. рублей (73,3% уточненного годового плана), безвозмездные поступления – 20 910,2 тыс. рублей (76,9% уточненного годового плана).

Поступления налоговых и неналоговых платежей за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 723,9 тыс. рублей или на 9,3%.

В январе-сентябре текущего года  собственная доходная часть бюджета района на 81,9% сформировалась за счет налоговых доходов и  на 18,1% - за счет неналоговых доходов. При этом в структуре доходов 80,0% занимают четыре основных доходных источника: подоходный налог (35,0%), налог на добавленную стоимость (20,7%), налоги на собственность (14,0%) и другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг) (10,3%).

Основная доля консолидированного бюджета района (74,9%) сформирована за счет безвозмездных поступлений – 20 910,2 тыс. рублей или 76,9% к уточненному годовому плану, из них:  дотации  поступили в сумме 16 849,1 тыс. рублей или 82,5% годового плана, субвенции – 3 348,7 тыс. рублей, в том числе на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС – 3 106,2 тыс. рублей или 69,2% годового плана,  иные межбюджетные трансферты- 712,4 тыс. рублей или 37,6% годового плана, собственные доходы 7 022,8 тыс. рублей (25,1%) или 73,4% годового плана.

С учетом вышеизложенного, доходы консолидированного бюджета района с учетом безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов составили 27 933,0 тыс. рублей или 76,0 % годового плана.

Расходы бюджета Ветковского района за 9 месяцев 2019 года профинансированы в пределах поступивших налогов, доходов и средств из бюджетов других уровней в сумме 26 285,6 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования освоены на 71,5% к уточненному годовому плану и на 92,0% к плану отчетного периода.

Бюджет района за 9 месяцев 2019 года исполнен с профицитом в размере 1 647,4 тыс. рублей, который носит технический характер.

В отчетном периоде были приняты все необходимые меры финансового регулирования, в результате которых обеспечено своевременное и в полном объеме финансирование первоочередных бюджетных обязательств, включая расходы на отпускную компанию педагогических работников и другие трансферты населению. За текущий период получено дотации в сумме 16 849,2 тыс. рублей или профинансировано 82,5 % годового плана.

В виде безвозмездных поступлений (субвенции, иные межбюджетные трансферты) в соответствии с распоряжениями и решениями Гомельского облисполкома за 9 месяцев 2019 года дополнительно выделено средств на сумму 256,7 тыс. рублей для решения социально-экономических задач.

Дебиторская задолженность бюджетных учреждений района на 01.10.2019 года сложилась в объеме 83,5 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по бюджету района на 01.10.2019 года составляет 3,4 тыс. рублей - расходы за выполненные работы по известкованию кислых почв.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2019 года отсутствует.

За 9 месяцев 2019 года с бюджетным финансированием в районе реализовано 11 государственных программ, которые являются основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов. На программные расходы направлено 23 959,5 тыс. рублей, это 91,2% от всех расходов бюджета. 86,8% «программного бюджета» приходится на реализацию шести социальных программ, охватывающих основные сферы жизнеобеспечения граждан – образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру, физкультуру, поддержку территорий, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС.

Отрасли социальной сферы за 9 месяцев 2019 года профинансированы в сумме 18 326,2 тыс. рублей или 69,7% от общих расходов бюджета, по сравнению с 9 месяцами 2018 г. темп роста составил 110,8%. Наибольший удельный вес в структуре расходов консолидированного бюджета приходится на образование. На его финансирование за 9 месяцев 2019 года направлено 9 113,8 тыс.рублей или 34,7% всех расходов бюджета и 49,7% расходов на социальную сферу. На здравоохранение за 9 месяцев 2019 года направлено 5 602,6 тыс.рублей или 21,3% всех расходов бюджета района и 30,6% расходов на социальную сферу района. Расходы на содержание учреждений физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации за 9 месяцев 2019 года составили 1 900,4 тыс.рублей или 7,2% всех расходов консолидированного бюджета и 10,4% расходов на социальную сферу района. Расходы на социальную политику составили 1 709,4 тыс.рублей  или 6,5% всех расходов консолидированного бюджета и 9,3% расходов на социальную сферу района.

Финансирование расходов жилищно-коммунального хозяйства  за 9 месяцев 2019 года  составило 1 938,0 тыс. рублей или 7,3% всех расходов консолидированного бюджета (9 месяцев 2018г. – 2 141,2 тыс. рублей). Наибольший удельный вес из всех оплаченных расходов составляют расходы по финансированию части затрат по оказанию ЖК услуг населению проживающему в обслуживаемом и не обслуживаемом жилищном фонде (55,9% или 1 083,4 тыс. рублей) и  расходы  по  благоустройству  населенных пунктов, с учетом уличного освещения -  (30,4% или 588,6 тыс. рублей).

За январь-сентябрь 2019 года задолженность населения за предоставленные коммунальные услуги по  отношению к 01.01.2019 года  снизилась на 3,6% и составила 180,7 тыс. рублей (187,3 тыс. рублей на 01.01.2019г), а просроченная задолженность  увеличилась на 4,9% и составила 110,9 тыс. рублей (105,7 тыс. рублей  - на 01.01.2019 года).

Объем выполненных работ по капитальному ремонту жилищного фонда за 9 месяцев текущего года  профинансирован на сумму 222,8 тыс. рублей, из которой за счет бюджета оплачено –138,1 тыс. рублей (или 62,0%), за счет отчислений граждан – 84,7 тыс. рублей (38,0%). По состоянию на 01.10.2019 года неиспользованный остаток  отчислений граждан составил 44,7 тыс. рублей, который равен  четырехмесячной сумме начислений.

В разрезе экономической классификации значительная часть бюджетных средств была направлена на первоочередные расходы 80,1% (21 050,6 тыс. рублей). Среди них на первом месте - заработная плата с начислениями –           57,5%. Затем идут субсидии организациям – 7,7%, расходы по коммунальным услугам – 6,7%, трансферты населению – 5,3, расходы на питание и медикаменты – 2,9%.

От внебюджетной деятельности организациями района за 9 месяцев 2019 года получено средств в объеме 398,2 тыс. рублей, что составляет 1,5% от произведенных бюджетных расходов. По отношению к аналогичному периоду 2018 года указанный объем увеличился на 65,3 тыс. рублей или 19,6 %. В структуре доходов по внебюджетной деятельности наибольший удельный вес занимают учреждение здравоохранения "Ветковская центральная районная больница" 38,8% (154,5тыс. рублей), учреждение "Ветковская районная ветеринарная станция" 19,8% (79,0 тыс. рублей) и отдел образования, спорта и туризма Ветковского райисполкома – 12,9% (51,3тыс. рублей, в том числе доходы ГУ «ДЮСШ» - 34,9 тыс. рублей).

За 9 месяцев 2019 года в рамках имеющихся полномочий финансовым отделом был проведён мониторинг отработки рабочего времени работников в 4-х учреждениях района. В результате мониторинга нарушений не установлено.

Начальник  финансового отдела
Н.В.Корнейчук